装饰公司采购员岗位职责

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篇一：

1. 认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。

2. 按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货(价)比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。

3. 负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。

4. 严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

5. 负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

6. 收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。

7. 填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。

8. 做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

9. 完成采购部部长临时交办的其他任务。

篇二：

一、在业务经理的直接领导下进行工作，向经理负责;

二、建立完整的进货渠道，根据材料超市的具体情况和公司质量要求的条件，对每种材料建立1—2个供货点，以求供货平衡;

三、建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法;

四、建立清购材料台帐，根据项目工程部提供的材料清单，分明类别，逐项登记;

五、及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息，反馈给信息员，并随时与供应商协商调整材料供应价格;

六、各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美;

七、建立进货台帐，对每天进库物资必须在验收合格后进行记帐，注明进货厂商家、地址、价格、数量等;

八、对大重物资的采购，需要变更原定点单位，或价格有大的浮动情况下，必须向主管经理请示汇报;

九、进库前材料验收发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过三天。由于退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商索赔;

十、各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜;

十一、进货单在材料验收合格后，应在当天报销，最长不得超过三天;

十二、完成经理临时安排的工作任务。

篇三：

第一、审核采购物料需求计划，根据ERP软件中业务确定的交期及时下单，并给出供应商合理的交期;

第二、决定合适的采购方式，列出品质要求，并对供应商进行产能评估或实地勘察，择优录取符合我司交期及品质的供应商;

第三、掌握各类物料的基本知识及品质检验方法;

第四、编制供应商资料，列出供应商的强项产品、生产开发能力、交货周期、合同执行情况、主要产品的价格范围、供应柔性度、开发配合度、售后服务和信用度等内容，对供应商进行ABC分类。同时，积极寻找新的供应商，建立指标体系，综合考评并择优供应商，与供应商维持良好的合作关系，以期达到“互助双赢，共同发展”之战略目的;

第五、采购订单的打印、签发、传真及管理，保证所有的订单手续齐全符合公司规定，并及时传达至供应商;

第六、根据采购合同，跟进物料的到位情况和品质要求，确保质量与交期符合我司的需要，并对不合我司要求的物料进行跟踪和处理(如：特采、挑选或退货等)，并责成供应商及时有效地予以改善;

第七、在采购经理的直接领导下，对于市场相关物料或原材料的'价格波动有比较详细的了解，参照类似样品，并以此和供应商进行议价，从而确定供应商的最后报价;

第八、采购员要严格按照流程执行并做到“货比三家、价比三家”，控制采购成本，并做好供应商价位及服务更新表，对供应商进行管理和考评，对于配合不到位或价位过高的供应商适量减单并逐步淘汰，避免出现单一供应的局面;

第九、综合调配库存资源，切实做到库存利用，对于订单取消物料数量、实际库存数量、在途材料等数据在下新单时，一定要减单采购，切实做到先进先出，充分利用库存;

第十、协助物料的验收和调配工作，及时执行采购物料需求计划，跟进供应商的交货期、物料验收入库及付款等程序。与仓储部、生产部等部门密切联系，及时解决购进物料的质量问题，帮助生产部解决停工待料、短料、紧急生产需求物料和品质异常等突发事件，确保出货不受影响;

第十一、努力协调好各部门之间的关系，切实做到服务公司、服务生产、服务于人的思想，确保采购管理工作正常有序运转;

第十二、培训和建立采购人员的八项品质和基本素养：操守廉洁、求实创新、虚心好学、适应性强、团队合作、精打细算、积极认真、掌握市场。