打个比方如10月份用现金发放工资30000,9月忘了计提,11月份又用现金发放工资40000,12月份又用现金发放工资5000.
10月份补提工资,10月份的会计分录是不是做成
借:管理费用30000
贷:应付工资30000
借:应付工资30000
贷:库存现金30000
在做11月份的计提:借:管理费用40000
贷:应付工资40000
10月份资产负债表上应付工资是不是填40000
11月份在借:应付工资40000
贷:库存现金40000
在做计提12月份的工资借:管理费用50000
贷:应付工资50000
11月份资产负债表上应付工资是不是填50000
有没人知道帮我看看告诉我下
